目    录

第一部分  bet36体育在线市委政策研究室概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  bet36体育在线市委政研室2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  bet36体育在线市委政研室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  bet36体育在线市委政策研究室概况

一、部门主要职责

中共bet36体育在线市委政策研究室为市委政策研究工作部门。同时，市委改革办作为常设性机构，设在市委政研室，实行“一个机构，两块牌子”。主要职责是：

（一）围绕市委、市政府的中心工作，就国民经济、社会发展中带全局性、战略性、综合性、长期性问题开展研究，为市委、市政府决策提供符合实际的政策建议和咨询意见。

（二）按照市委的要求，协调bet36体育在线、市政府、市政协及各民主党派对bet36体育在线经济社会发展重大课题的调研工作，组织、指导、协调各县区、市直各部门、各群众团体的调研工作，联络和组织经济社会专家学者和知名人士为bet36体育在线献计献策，适时组织重大课题研讨会。

（三）研究国际国内政治、经济、科技、文化等方面的发展动态和产业政策，分析经济走势，进行前景预测。对产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向，对技术创新和高新技术发展政策及其对bet36体育在线经济社会发展的影响进行研究，为市委、市政府决策提出意见和建议。

（四）为市委领导及时准确地了解社情民意，尤其是对bet36体育在线经济社会发展有重大影响，需要提请市委领导高度关注的热点、难点、焦点问题，提供内部参考资料。

（五）根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；负责对市委的方针政策性文件提供咨询和审核把关；负责市委方针政策的跟踪调查和成果评估；总结推广bet36体育在线各行各业在贯彻市委、市政府方针政策过程中的典型经验。

（六）负责承办中共bet36体育在线市委、市政府机关刊物《bet36体育在线论坛》的工作。

（七）统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议。

（八）负责全面深化改革委员会的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责对各改革专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责与省委改革办的联络，完成所交办的任务。

（九）承办市委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

bet36体育在线市委政策研究室共有预算单位1个，包括市委政策研究室本级。编制人数11人，其中：行政编制10人、工勤编制1人，实有人数14人，其中：在职人数10人，包括行政人员9人、工勤1人；退休人员4人。

第二部分  bet36体育在线市政策研究室2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  bet36体育在线市委政策研究室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年市委政研室收入预算总额为224.03万元，较上年预算安排的减少48.52万元，下降17.80%。其中：财政拨款收入216.98万元，占收入预算总额的97%；上年结转（结余）7.05万元，占收入预算总额的3%。

（二）支出预算情况

2022年市委政研室支出预算总额224.03万元，较上年预算安排的减少48.52万元，下降17.80%。

按支出项目类别划分：基本支出128.78万元，占支出预算总额的57.00%，较上年预算安排减少55.57万元，下降30.14%，其中：工资福利支出110.93万元、商品和服务支出17.52万元、对个人和家庭补助支出0.33万元；项目支出95.25万元，占支出预算总额的43.00%，较上年预算安排增加7.05万元，增长7.99%，其中：商品和服务支出90.2万元、工资福利支出5.05万元。

 按支出功能科目划分：一般公共服务支出193.59万元，占支出预算总额的86.41%，较上年预算安排减少42.06万元；社会保障与就业支出22.03万元，占支出预算总额的9.83%，较上年预算安排减少6.5万元；住房保障支出8.41万元，占支出预算总额的3.76%，较上年预算安排增加0.04万元。

 按支出经济分类划分：工资福利支出115.98万元，占支出预算总额的51.77%，较上年预算安排减少48.78万元；商品和服务支出107.72万元，占支出预算总额的48.08%，较上年预算安排增加1.93万元；对个人和家庭的补助0.33万元，占支出预算总额的0.15%，较上年预算安排减少6.72万元；

（三）财政拨款支出情况

2022年市委政研室财政拨款支出预算216.98万元，占支出预算总额的96.85%，较上年预算安排的减少55.57万元，下降20.39%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出186.54万元，社会保障与就业支出22.03万元，住房保障支出8.41万元。

按支出项目类别划分：基本支出128.78万元，较上年预算安排减少55.57万元；其中：工资福利支出110.93万元，商品和服务支出17.52万元，对个人和家庭的补助0.33万元。项目支出88.2万元，较上年安排无增减；其中：商品和服务支出88.2万元。

（四）政府性基金情况

2022年bet36体育在线市委政策研究室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年bet36体育在线市委政策研究室没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年市委政研室机关运行经费预算17.52万元，比2021年预算减少0.07万元，下降3.9%。按照财政部《地方预决算公开操作流程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费0.50万元，水费0.32万元，邮电费0.84万元，物业管理费0.07万元、差旅费1.62万元、维修费0.17万元、会议费0.23万元、培训费0.12万元、公务接待费0.65万元、劳务费0.01万元、工会经费0.51万元、福利费1.15万元、在职人员车改补贴9.23万元、其他商品和服务支出2.1万元。

（七）政府采购情况

2022年部门预算政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：未安排。

（九）项目情况说明

1.县处级领导干部调研文章评比

（1）项目概述

组织开展县处级领导干部调研文章评选，对优秀文章进行表彰。

立项依据  

中共bet36体育在线市委政策研究室“三定”方案

实施主体

中共bet36体育在线市委政策研究室

实施方案

每年组织收集bet36体育在线县处级领导干部调研文章，并邀请外单位专家进行评比。

实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日为期1年。

年度预算安排

年度预算安排县处级领导调研文章评比为4.2万元

绩效目标和绩效指标

绩效目标：完成县处级调研文章评选及表彰

绩效指标：完成县处级调研文章评选及表彰，资金控制在4.2万元

二、2022年“三公”经费预算情况说明

　2022年bet36体育在线市委政策研究室“三公”经费年初预算安排7.34万元。其中：

　因公出国（境）0万元，比上年增0万元，主要原因是：我单位没有出国任务。

公务接待费7.34万元，比上年减0.23万元，主要原因是：控制公务接待。

　公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是公车制度改革后，单位取消公务用车，公车运维费相应取消。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是公车制度改革后，本单位不能新增购置公车且无购车计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务：指行政单位用于工作开展的项目支出。

（三）归口管理的行政单位离退休：指行政单位用于离退休人员其他对个人和家庭补助支出经费。

（四）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出。

（五）住房保障支出：指行政单位用于由单位交纳的住房公积金。