目录

　　第一部分bet36体育在线市委政策研究室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

　　第二部分bet36体育在线市委政策研究室2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分bet36体育在线市委政策研究室2021年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《部门整体支出绩效目标表》

    十、《项目绩效目标表》

　　第四部分名词解释

第一部分bet36体育在线市委政策研究室概况

一、部门主要职责

中共bet36体育在线市委政策研究室为市委政策研究工作部门。同时，市委改革办作为常设性机构，设在市委政研室，实行“一个机构，两块牌子”。主要职责是：

（一）围绕市委、市政府的中心工作，就国民经济、社会发展中带全局性、战略性、综合性、长期性问题开展研究，为市委、市政府决策提供符合实际的政策建议和咨询意见。

（二）按照市委的要求，协调bet36体育在线、市政府、市政协及各民主党派对bet36体育在线经济社会发展重大课题的调研工作，组织、指导、协调各县区、市直各部门、各群众团体的调研工作，联络和组织经济社会专家学者和知名人士为bet36体育在线献计献策，适时组织重大课题研讨会。

（三）研究国际国内政治、经济、科技、文化等方面的发展动态和产业政策，分析经济走势，进行前景预测。对产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向，对技术创新和高新技术发展政策及其对bet36体育在线经济社会发展的影响进行研究，为市委、市政府决策提出意见和建议。

（四）为市委领导及时准确地了解社情民意，尤其是对bet36体育在线经济社会发展有重大影响，需要提请市委领导高度关注的热点、难点、焦点问题，提供内部参考资料。

（五）根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；负责对市委的方针政策性文件提供咨询和审核把关；负责市委方针政策的跟踪调查和成果评估；总结推广bet36体育在线各行各业在贯彻市委、市政府方针政策过程中的典型经验。

（六）负责承办中共bet36体育在线市委、市政府机关刊物《bet36体育在线论坛》的工作。

（七）统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议。

（八）负责全面深化改革委员会的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责对各改革专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责与省委改革办的联络，完成所交办的任务。

（九）承办市委交办的其他工作。

二、部门基本情况

2021年bet36体育在线市委政策研究室共有预算单位1个，包括bet36体育在线市委政策研究室本级。编制人数11人，其中：行政编制11人。实有人数14人，其中在职人数10人，包括行政人员10人；退休人员4人。

第二部分bet36体育在线市委政策研究室2021年

部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年市委政研室收入预算总额为272.55万元，较上年预算安排减少5.67万元，下降2.03%其中：财政拨款收入272.55万元，占收入预算总额的100%。较上年预算安排减少5.67万元，下降2.03%。

（二）支出预算情况

2021年市委政研室支出预算总额272.55万元，较上年预算安排减少5.67万元，下降2.03%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出184.35万元，占支出预算总额的67.64%，较上年预算安排增加6.13万元，增长3.43%，包括工资福利支出159.71万元，商品和服务支出为17.59万元，对个人和家庭的补助为7.05万元；项目支出88.2万元，占支出预算总额的32.36%，较上年预算安排减少11.8万元，下降11.8%，包括商品和服务支出88.2万元。

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出235.65万元，占支出预算总额的86.46%，较上年预算安排减少6.62万元，下降2.73%。社会保障和就业支出28.53万元，占支出预算总额的10.47%，较上年预算安排增加0.8万元，增长2.87%。住房保障支出8.37万元，占支出预算总额的3.07%，较上年预算安排增加0.2万元，增长2.44%。

按支出经济分类划分：工资福利支出159.71万元，占支出预算总额的58.59%，较上年预算安排增加3.67万元，增长2.35%；商品和服务支出105.79万元，占支出预算总额的38.81%，较上年预算安排减少9.56万元，下降8.28%；对个人和家庭的补助7.05万元，占支出预算总额的2.58%，较上年预算安排增加0.22万元，增长3.22%。

（三）财政拨款支出情况

2021年市委政研室财政拨款支出预算总额272.55万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排的减少5.67万元，下降2.03%。

财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出235.65万元，占财政拨款支出总额的86.46%，较上年预算安排减少6.62万元，下降2.73%；社会保障和就业支出28.53万元，占政拨款支出总额的10.47%，较上年预算安排增加0.75万元，增长2.69%；住房保障支出8.37万元，占政拨款支出总额的3.07%，较上年预算安排增加0.2万元，增长2.44%

（四）政府性基金情况

2021年bet36体育在线市政策研究室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年市委政研室机关运行经费预算17.59万元，比2020年预算减少2.24万元，下降14.6%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额为5万元，其中，政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况说明

截至2020年8月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为无。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金88.2万元，进行了绩效评价的项目4个，涉及资金88.2万元。

（九）项目情况说明

一级项目名称：调研工作

概述：开展工作调研，为市委市政府决策服务。

1. 课题调研经费二级项目

（1）项目概述：课题调研经费用于开展重大课题调研。

（2）立项依据：中共bet36体育在线市委政策研究室“三定”方案

（3）实施主体：中共bet36体育在线市委政策研究室

（4）实施方案：开展四次以上调研，紧紧围绕市委、市政府中心工作深入调查研究、积极建言献策，更好服务bet36体育在线经济社会发展大局和各地各单位重点工作

（5）实施周期：2021年整年

（6）年度预算安排：8万元

（7）绩效目标和绩效指标：具体详见附表《项目绩效目标表》

2. 县处级领导干部调研文章评比经费二级项目

（1）项目概述：课题调研经费用于开展县处级领导干部调研文章评选及表彰　　

（2）立项依据：中共bet36体育在线市委政策研究室“三定”方案

（3）实施主体：中共bet36体育在线市委政策研究室

（4）实施方案：2021年度各地各单位县处级领导个人撰写的调研文章或领题的重点调研课题文章，包括调查报告、研究报告、对策研究、工作研究等，每人限送一篇。参评调研文章要紧扣bet36体育在线发展中遇到的热点、难点问题，选题富有前瞻性，内容详实，论据充分，分析透彻，提出的对策建议富有创造性和操作性，对实际工作有较强指导作用。

（5）实施周期：2021年整年

（6）年度预算安排：4.2万元

（7）绩效目标和绩效指标：具体详见附表《项目绩效目标表》

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年bet36体育在线市委政策研究室“三公”经费一般公共预算安排为7.57万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元。主要原因是：我单位没有出国（境）任务。

公务接待费7.57万元，比上年减1.06万元，主要原因是：持续严格履行内部审批制度，严格按照财经制度规定程序和标准控制各项接待支出，根据财政要求，逐年减少公务接待费的预算安排。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平。主要原因是：因公务用车改革，我单位没有公务用车，无该项支出的预算安排。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元。主要原因是：因公务用车改革，我单位没有需求购置公务用车。

第三部分bet36体育在线市委政策研究室2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行（其他共产党事务支出（201类36款01项）：行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般行政管理事务（其他共产党事务支出201类36款02项）：行政单位用于工作开展的项目支出。

（三）归口管理的行政单位离退休（208类05款01项）：行政单位用于离退休人员其他对个人和家庭补助支出经费。

（四）社会保障和就业支出（208类05款05项）：行政单位用于支出机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

（五）社会保障和就业支出（208类99款01项）：行政单位用于支出其他社会保障和就业方面的支出。

（六）住房保障支出（221类02款01项）：行政单位用于由单位缴纳的住房公积金。